Tutte le operazioni soggette alla normativa IVA devono essere inserite negli appositi registri. A loro volta i registri IVA sono la base per il calcolo della liquidazione IVA periodica (mensile o trimestrale) che ha lo scopo di determinare il versamento del debito o l'eventuale credito periodico, oltre a documentare in forma sintetica riepilogativa tutte le operazioni rilevanti per l'imposta.

Per configurare i Registri IVA andiamo in Anagrafiche > Registri IVA.

Ogni registro iva a sua volta conterrà uno o più tipi documento. La configurazione dei registri IVA di norma è già pronta, tuttavia la modifica è molto facile. Basterà cliccare su un registro per entrare nel dettaglio e fare eventuali modifiche alle associazioni.

I documenti inseriti, registro per registro, possono essere personalizzati in base alla propria realtà aziendale. Di seguito, riportiamo una possibile configurazione.

Nome: Reg. vendite
​Descrizione: Registro vendite
​Tipo registro: Vendita
​Includi in liquidazione: SI
​Documenti inseriti: Fattura vendite Italia, Fattura vendite intra UE, Fattura vendita extra UE, Nota credito cliente Italia, Nota credito cliente intra UE, Nota credito cliente extra UE.

Essendo requisito del registro IVA la numerazione unica progressiva, sarà necessario aver configurato i singoli documenti sopra citati con la medesima sequenza di numerazione, pertanto:

in Anagrafiche > Sequenze documento, creare una sequenza documento Nr. Doc. Reg. Vendite e in Anagrafiche > Tipi documento nel campo Sequenza Numero Documento collegarla a tutti i tipi documento inseriti nel registro;

in Anagrafiche > Sequenze documento, creare una sequenza documento Nr. Prot. Reg. Vendite e in Anagrafiche > Tipi documento nel campo Sequenza Protocollo Documento collegarla a tutti i tipi documento inseriti nel registro.

Nome: Reg. acquisti
​Descrizione: Registro acquisti
​Tipo registro: Acquisto
​Includi in liquidazione: SI
​Documenti inseriti: Fattura acquisti Italia, Fattura acquisti intra UE, Fattura acquisti extra UE, Autof. Acq. Serv. extra UE, Bolla doganale, Nota credito fornitore Italia, Nota credito fornitore intra UE, Nota credito fornitore extra UE, Autof. Nota credito fornitore  Serv. extra UE.

Per fare in modo che tutti i documenti vengano emessi con la medesima numerazione anche in questo caso:

in Anagrafiche > Sequenze documento, creare una sequenza documento Nr. Doc. Reg. Acquisti e in Anagrafiche > Tipi documento nel campo Sequenza Numero Documento collegarla a tutti i tipi documento inseriti nel registro;

in Anagrafiche > Sequenze documento, creare una sequenza documento Nr. Prot. Reg. Acquisti e in Anagrafiche > Tipi documento nel campo Sequenza Protocollo Documento collegarla a tutti i tipi documento inseriti nel registro.

Nome: Reg. integr. acq. rev. charge
​Descrizione: Registro integrazione acquisti reverse charge
​Tipo registro: Vendita
​Includi in liquidazione: SI
​Documenti inseriti: Autofattura

In Anagrafiche > Sequenze documento, creare una sequenza documento Nr. Doc. Reg. Integr. Acq. Rev. Charge e in Anagrafiche > Tipi documento nel campo Sequenza Numero Documento collegarla al tipo documento Autofattura.

In Anagrafiche > Sequenze documento, creare una sequenza documento Nr. Doc. Reg. Integr. Acq. Rev. Charge e in Anagrafiche > Tipi documento nel campo Sequenza Protocollo Documento collegarla al tipo documento Autofattura.
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Nome: Reg. integr. acq. intra UE
​Descrizione: Registro integrazione acquisti intra UE
​Tipo registro: Vendita
​Includi in liquidazione: SI
​Documenti inseriti: Fattura acquisti intra UE, Nota credito fornitore intra UE.
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In Anagrafiche > Sequenze documento, creare una sequenza documento Nr. Prot. Reg. Integr. Acq. intra UE > Tipi documento nel campo Sequenza Protocollo CEE collegarla a tutti i tipi documento inseriti nel registro.

Nome: Reg. integr. acq. extra UE
​Descrizione: Registro integrazione acquisti extra UE
​Tipo registro: Vendita
​Includi in liquidazione: SI
​Documenti inseriti: Autof. Acq. Serv. extra UE, Autof. Nota credito fornitore  Serv. extra UE.

In Anagrafiche > Sequenze documento, creare una sequenza documento Nr. Prot. Reg. Integr. Acq. extra UE > Tipi documento nel campo Sequenza Protocollo CEE collegarla a tutti i tipi documento inseriti nel registro.

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