Uno dei modi veloci per generare ordini di acquisto è demandare il calcolo al programma, sulla base di informazioni definite all'interno del singolo prodotto, quali ad esempio il fornitore abituale, il livello minimo e la quantità minima ordine.
La funzione si trova nel menù Acquisti \ Prodotti da Riapprovigionare. Di seguito le indicazioni d'uso:
Per automatizzare la creazione degli ordini di acquisto verso i fornitori, compilare il foglio Acquisti dell'anagrafica prodotti indicando il BP da cui si acquistano i prodotti. Il Fornitore (BP) dovrà essere codificato nell'anagrafica Business Partner.
Dal menu Acquisti scegliere la voce Prodotti da Riapprovvigionare
La maschera che si apre mostra, per ogni prodotto, i seguenti dati:
Codice Prodotto e Nome Prodotto inseriti in anagrafica
Fornitore Preferenziale se impostato nel foglio Acquisti dell'anagrafica prodotti
Quantità da acquistare: viene calcolata con la seguente formula Giacenza - Quantità Riservata + Quantità in arrivo dal fornitore
Quantità Riservata: si tratta delle quantità presenti negli ordini di vendita per cui non è ancora stata generata una spedizione
Giacenza: si tratta della giacenza di prodotti presente nel magazzino di Starty Erp in quel momento
Quantità in arrivo dal fornitore: si tratta delle quantità presenti negli ordini di acquisto per cui non è ancora stata generata un'entrata merci
Il sistema quindi propone di acquistare una quantità di ogni prodotto che permetta di coprire almeno le quantità riservate in quel momento, eventualmente riportando la giacenza di magazzino a zero, se per qualche motivo venisse rilevata una quantità negativa
La prima colonna della maschera permette di selezionare solo alcune righe, oppure con il tasto presente nell'intestazione di colonna, si selezionare/deselezionare tutti i record
E' possibile effettuare un filtro per fornitore, in modo da visualizzare tutti i prodotti da acquistare a cui è stato associato un certo fornitore
Dopo aver selezionato le righe, cliccando su Crea Ordine Acquisto è possibile generare automaticamente gli ordini di acquisto divisi per fornitore preferenziale
Verrà presentata una maschera di riepilogo con i dati dei prodotti da acquistare (quantità e prezzo)
Il prezzo potrà essere variato manualmente in tale maschera prima di confermare
Verrà inoltre mostrato il prezzo di vendita ed il relativo margine commerciale previsto per ogni prodotto
Si dovrà infine scegliere data, tipo documento e confermare il fornitore
Verranno creati in automatico gli ordini di acquisto, in stato completato, divisi per fornitore e contenenti i prodotti e le quantità selezionate
Di conseguenza i dati della maschera verranno aggiornati